PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 1
/
 31  
    
   
 
Data de Lançamento: 06/03/2015
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 17/003-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  55,65  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 55,65  
Vl.Total:
  55,65  
        
 19/008-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  71,94  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
  71,94  
        
 71/000-2015         5813  113812600  292/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  45.685.872/0001-79  J  0,00  0,00  383,08  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEICULO KOMBI CDZ 
7832 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  383,08  
Vl.Total:
  383,08  
  
 74/000-2015 - 01  5813  113812600  616/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
  00.394.494/0104-41  J  -0,01  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 74/0-2015 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  -0,01  
Vl.Total:
  -0,01  
 127/000-2015 - 01  5301  218810102  Outros/Não Aplicável  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -164,51  0,00  -164,51  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 127/0-2015 - MOTIVO: FICHE INCORRETA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  -164,51  
Vl.Total:
  -164,51  
 128/000-2015         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  20.937,82  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/14 - R$ 380.687,50  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  20.937,82  
Vl.Total:
  20.937,82  
 134/000-2015         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  2.863,46  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1334 - R$ 65.078,57  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.863,46  
Vl.Total:
  2.863,46  
 135/000-2015         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  1.235,67  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1335 - R$ 28.083,33  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.235,67  
Vl.Total:
  1.235,67  
 136/000-2015         5312  218810102  Outros/Não Aplicável  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  164,51  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 (ACERTO REF. EMP. 127/2015)  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  164,51  
Vl.Total:
  164,51  
 169/002-2015         351  10.01.10.302.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  659,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 170/002-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.378,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
  %  0,8300  684,00  570,00  
  
 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 171/002-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  659,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 2
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 193/002-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  659,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 194/002-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.318,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 195/003-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.113,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,3700  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  860,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL
  %  0,1100  1.369,50  145,00  
  
 196/002-2015         718  16.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.278,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 1,3300  
Vl. Unit.:
  735,02  
Vl.Total:
  980,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 197/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.318,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 198/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  799,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 200/002-2015         41  02.00.03.092.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  659,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 201/003-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.318,10  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 3
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 202/003-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.458,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2200  2.295,00  510,00  
 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 203/002-2015         143  07.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  799,05  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 204/002-2015         562  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  11.823,76  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 2,6800  
Vl. Unit.:
  3.412,46  
Vl.Total:
  9.150,86  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  1,4500  672,91  972,90  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  %  1,2400  1.369,53  1.700,00  
  
 205/002-2015         562  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.318,10  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 216/004-2015         143  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  445,90  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 445,90  
Vl.Total:
  445,90  
        
  
 222/001-2015         246  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  380.687,50  
 
Item:
  
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 7,6100  
Vl. Unit.:
  24.138,25  
Vl.Total:
  183.701,77  
  
 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  %  8,3300  3.190,63  26.588,48  
 
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
  %  10,1200  16.832,52  170.397,25  
  
 239/001-2015         718  16.00.08.244.3.3.90.39.01  1569/2014  Pregão Presencial  MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149  18.524.167/0001-17  J  0,00  0,00  0,00  1.000,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL
  
Un.:
 PROF.  
Quantidade:
 0,1700  
Vl. Unit.:
  6.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 4
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 249/006-2015         112  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  1.032,53  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,1300  
Vl. Unit.:
  7.854,22  
Vl.Total:
  1.032,53  
 249/008-2015         112  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  1.290,66  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,1600  
Vl. Unit.:
 7.854,22  
Vl.Total:
  1.290,66  
        
 249/009-2015         112  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  1.355,19  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,1700  
Vl. Unit.:
 7.854,22  
Vl.Total:
  1.355,19  
        
 249/010-2015         112  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  110,27  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
 7.854,22  
Vl.Total:
  110,27  
        
 354/006-2015         486  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  276,93  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,0200  
Vl. Unit.:
 11.495,34  
Vl.Total:
  276,93  
        
 374/003-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.  50.750.298/0001-25  J  0,00  0,00  0,00  60,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 12,0000  
Vl. Unit.:
  5,00  
Vl.Total:
  60,00  
  
 416/002-2015         143  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  71,94  0,00  
  
 
Item:
  
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  71,94  
Vl.Total:
  71,94  
  
 421/002-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  7.570,20  
 
Item:
  
1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - 
FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7.570,20  
Vl.Total:
  7.570,20  
  
 424/001-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  328,24  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  328,24  
Vl.Total:
  328,24  
  
 432/005-2015         131  06.00.04.122.3.3.90.39.03  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  784,86  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  784,86  
Vl.Total:
  784,86  
  
 432/006-2015         131  06.00.04.122.3.3.90.39.03  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  595,37  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 595,37  
Vl.Total:
  595,37  
        
  
 440/002-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  72/2013  Convite Compras e Serviços  CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP  08.496.850/0001-34  J  0,00  0,00  3.328,00  3.328,00  
 
Item:
  
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - 
FINANÇAS
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3.328,00  
Vl.Total:
  3.328,00  
  
 470/002-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  1.195,30  
 
Item:
  1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.195,30  
Vl.Total:
  1.195,30  
 474/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  7.171,76  
 
Item:
  
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7.171,76  
Vl.Total:
  7.171,76  
  
 501/001-2015         103  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  328,24  0,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  328,24  
Vl.Total:
  328,24  
 503/005-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  328,24  0,00  
  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  328,24  
Vl.Total:
  328,24  
 503/006-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  3.612,46  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 3.612,46  
Vl.Total:
  3.612,46  
        
 548/003-2015         693  16.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  292,94  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 292,94  
Vl.Total:
  292,94  
        
 588/002-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  143,88  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  143,88  
Vl.Total:
  143,88  
  
 588/003-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  71,94  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 71,94  
Vl.Total:
  71,94  
        
  
 594/005-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  215,82  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  215,82  
Vl.Total:
  215,82  
  
 607/005-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  774,07  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  774,07  
Vl.Total:
  774,07  
  
 607/007-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  1.213,13  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 1.213,13  
Vl.Total:
  1.213,13  
        
  
 877/008-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  501,92  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 501,92  
Vl.Total:
  501,92  
        
  
 879/001-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  5.274,81  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 5.274,81  
Vl.Total:
  5.274,81  
        
  
 892/002-2015         191  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  430,62  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 430,62  
Vl.Total:
  430,62  
        
  
 894/002-2015         191  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  2.956,17  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.956,17  
Vl.Total:
  2.956,17  
        
  
 895/002-2015         191  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  758,11  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 758,11  
Vl.Total:
  758,11  
        
  
 919/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  VALDEMIR VICTOR  405.264.299-68  F  0,00  127,50  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 127,50  
Vl.Total:
  127,50  
        
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 6
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 923/001-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  973.176.758-49  F  0,00  63,75  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 63,75  
Vl.Total:
  63,75  
        
  
 928/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  IVANA KIMIKO OMINE  077.828.828-50  F  0,00  318,75  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 318,75  
Vl.Total:
  318,75  
        
  
 931/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  DONATO ANTONIO XAVIER  002.482.838-63  F  0,00  765,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 765,00  
Vl.Total:
  765,00  
        
  
 933/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  DENISE SALLES DE OLIVEIRA  128.361.518-54  F  0,00  0,00  0,00  404,31  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  404,31  
Vl.Total:
  404,31  
  
 934/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  ARLETE MONICA NEPEL  081.893.778-50  F  0,00  191,25  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 191,25  
Vl.Total:
  191,25  
        
  
 1013/003-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  73,73  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 73,73  
Vl.Total:
  73,73  
        
  
 1017/001-2015         351  10.01.10.302.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  29,85  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  29,85  
Vl.Total:
  29,85  
  
 1021/001-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  14,82  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  14,82  
Vl.Total:
  14,82  
  
 1035/001-2015         526  11.00.12.361.3.3.90.39.02  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  459.569,88  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
 116.938,9000  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  459.569,88  
        
  
 1297/001-2015         240  09.00.18.541.3.3.90.39.01  324/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
  60.985.017/0001-77  J  0,00  0,00  45,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO 
DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150291767 - ROBERTO 
FRANCELINO DA SILVA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
  1.000,00  
Vl.Total:
  45,00  
  
 1362/002-2015         693  16.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  335,32  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 335,32  
Vl.Total:
  335,32  
        
 1542/001-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  852,59  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 %  
Quantidade:
 21,8600  
Vl. Unit.:
 39,00  
Vl.Total:
  852,59  
        
 1569/002-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  73,65  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Un.:
 %  
Quantidade:
 3,6800  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
  73,65  
        
 1577/001-2015         477  11.00.12.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  109,24  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Un.:
 %  
Quantidade:
 8,7400  
Vl. Unit.:
 12,50  
Vl.Total:
  109,24  
        
 1578/002-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  234,23  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Un.:
 %  
Quantidade:
 58,5600  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  234,23  
        
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 7
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1579/003-2015         143  07.00.15.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  2.099,22  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA  
Un.:
 %  
Quantidade:
 17,4900  
Vl. Unit.:
 120,00  
Vl.Total:
  2.099,22  
        
 1580/003-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  494,93  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 %  
Quantidade:
 69,7100  
Vl. Unit.:
 7,10  
Vl.Total:
  494,93  
        
 1582/004-2015         103  05.00.15.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  1.226,98  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 55,7700  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  1.226,98  
        
 1583/003-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  32,65  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 2,6100  
Vl. Unit.:
 12,50  
Vl.Total:
  32,65  
        
 1660/000-2015         1  01.00.04.122.3.3.90.14.01  486/2015  Outros/Não Aplicável  CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR  136.733.038-64  F  0,00  0,00  0,00  1.368,92  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  165,05  
 2 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 3 - REFEIÇÃO  7,0000  35,13  245,91  
 
4 - PERNOITE - SÃO PAULO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO D PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE SÃO 
PAULO - SAÍDA DIA 14/12/2014 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 À 22:00h - SAÍDA DIA 25/01/2015 ÀS 
18:00h E RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 21:30 - GABINETE
  3,0000  196,32  588,96  
  
 1731/000-2015         770  18.00.27.122.3.3.90.39.01  884/2015  Outros/Não Aplicável  MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA  269.915.158-09  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - SEC. MUN. DE ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  500,00  
Vl.Total:
  500,00  
 1927/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  1036/2015  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  0,00  0,00  49,39  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  7,13  
Vl.Total:
  14,26  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ 
PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
  1,0000  35,13  35,13  
  
 1928/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  615/2015  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  0,00  0,00  42,26  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7,13  
Vl.Total:
  7,13  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR 
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 15:00h  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  35,13  35,13  
  
 1929/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  1035/2015  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  112,52  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  105,39  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS 
04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA 
30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR 
FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  7,13  7,13  
  
 2046/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  602/2015  Outros/Não Aplicável  RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA  088.183.218-97  F  0,00  0,00  46,41  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA 
22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2047/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  603/2015  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM 
SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 8
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2048/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  606/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  46,41  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO 
DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2050/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  607/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO 
PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/2015 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2051/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  608/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO 
(PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2052/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  609/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA 
04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2053/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  610/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E 
RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 2054/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  611/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  72,72  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 
COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 2055/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  927/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO 
DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2244/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  604/2015  Outros/Não Aplicável  ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA  308.905.318-70  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 2245/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  605/2015  Outros/Não Aplicável  EVELIN NAGLIATI SANCHES  306.778.498-77  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 2246/000-2015         473  11.00.12.122.3.3.90.14.01  704/2015  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h 
E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2249/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  941/2015  Outros/Não Aplicável  ELVIS RIBEIRO  192.855.528-46  F  0,00  0,00  169,04  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  7,13  
Vl.Total:
  28,52  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 9
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 
COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  4,0000  35,13  140,52  
  
 2251/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  612/2015  Outros/Não Aplicável  CINIRA ALVES DA SILVA  885.301.838-00  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E 
RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2252/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  703/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  77,39  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  70,26  
 
2 - LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS 
10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  1,0000  7,13  7,13  
  
 2253/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  700/2015  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2254/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  701/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2255/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  702/2015  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  46,41  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA 
09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2256/000-2015         547  11.00.12.365.3.3.90.14.01  600/2015  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON 
HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2257/000-2015         488  11.00.12.122.3.3.90.14.01  601/2015  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  79,42  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 
02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2259/000-2015         1  01.00.04.122.3.3.90.14.01  712/2015  Outros/Não Aplicável  LOURDES DA SILVA  732.913.408-25  F  0,00  0,00  35,13  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS 
07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  35,13  
  
 2370/001-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  1113/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA  46.377.222/0003-90  J  0,00  0,00  0,00  407,18  
 
Item:
  
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - REF. AO LICENCIAMENTO DE DUAS AMBULANCIAS 0KM ADQUIRIDAS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,9000  
Vl. Unit.:
  450,00  
Vl.Total:
  407,18  
  
 2579/000-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  AUREA APARECIDA ALVES PINZE  197.612.518-96  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 
2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 
09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 2620/001-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  1232/2015  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  0,00  1.772,24  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 -  PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 1.772,24  
Vl.Total:
  1.772,24  
        
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 10
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2735/000-2015         60  03.00.04.122.3.1.91.13.01  Outros/Não Aplicável  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  118,12  
 
Item:
  
1 - Recolhimento do desconto efetuado sobre o salário da aposentada Marta Kondo conforme processo: Nº 
3976/2013, pelo motivo de não ter sido informada a retenção correta pela Divisão de RH. Acerto para fins 
contábeis refrente ao mês 01/2015.
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  118,12  
Vl.Total:
  118,12  
  
 2777/000-2015         477  11.00.12.122.3.3.90.39.01  1544/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
  59.480.558/0001-64  J  1.800,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - C/C 404-7 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.800,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
  
 2778/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  11.130,44  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 760,0000  
Vl. Unit.:
  1,69  
Vl.Total:
  1.284,40  
 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  796,0000  2,09  1.663,64  
 3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  60,0000  2,88  172,80  
 
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  KG  60,0000  2,83  169,80  
  
 
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
  UN  60,0000  1,32  79,20  
  
 6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  300,0000  2,28  684,00  
 7 - CEBOLINHA VERDE  KG  16,0000  9,29  148,64  
 8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte  KG  320,0000  11,50  3.680,00  
 9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  120,0000  2,48  297,60  
 
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  UN  200,0000  3,06  612,00  
  
 
11 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  38,0000  2,42  91,96  
  
 
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  80,0000  3,89  311,20  
  
 
13 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  80,0000  3,26  260,80  
  
 
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
  KG  40,0000  17,34  693,60  
  
 
15 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
  KG  40,0000  16,34  653,60  
  
 
16 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
CRECHES - EDUCAÇÃO
  KG  80,0000  4,09  327,20  
  
 2779/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  817,84  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 120,0000  
Vl. Unit.:
  1,69  
Vl.Total:
  202,80  
 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  102,0000  2,09  213,18  
 3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  20,0000  2,88  57,60  
 4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  70,0000  3,45  241,50  
 
5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  14,0000  4,34  60,76  
  
 
6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
  KG  10,0000  4,20  42,00  
  
 2780/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  784,60  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - SALSA  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  7,39  
Vl.Total:
  29,56  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  120,0000  2,42  290,40  
 
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
  KG  192,0000  2,42  464,64  
  
 2781/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  853,64  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
  2,42  
Vl.Total:
  96,80  
 
2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  KG  84,0000  7,01  588,84  
  
 
3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
  KG  40,0000  4,20  168,00  
  
 2782/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  498,96  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  7,01  
Vl.Total:
  28,04  
  
 2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos  MÇ  200,0000  1,93  386,00  
 
3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  2,0000  9,36  18,72  
  
 
4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  10,0000  2,42  24,20  
  
 
5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
  KG  10,0000  4,20  42,00  
  
 2783/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  355,68  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 38,0000  
Vl. Unit.:
  9,36  
Vl.Total:
  355,68  
  
 2784/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  10.925,63  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 880,0000  
Vl. Unit.:
  1,69  
Vl.Total:
  1.487,20  
 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  KG  898,0000  2,09  1.876,82  
 3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  KG  80,0000  2,88  230,40  
 
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
  KG  60,0000  2,83  169,80  
  
 
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
  UN  60,0000  1,32  79,20  
  
 6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  70,0000  3,45  241,50  
 
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  14,0000  4,34  60,76  
  
 8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  300,0000  2,28  684,00  
 9 - SALSA  KG  5,0000  7,39  36,95  
 
10 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
  KG  300,0000  11,50  3.450,00  
  
 11 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  200,0000  2,42  484,00  
 12 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  50,0000  2,48  124,00  
 
13 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  UN  100,0000  3,06  306,00  
  
 
14 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
  KG  50,0000  9,36  468,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 12
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
intacta
  
 
15 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  100,0000  2,42  242,00  
  
 
16 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  40,0000  4,20  168,00  
  
 
17 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
  KG  50,0000  16,34  817,00  
  
 2785/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  407,79  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - SALSA  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7,39  
Vl.Total:
  7,39  
 2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  38,0000  2,42  91,96  
 
3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEIS - EDUCAÇÃO
  KG  44,0000  7,01  308,44  
  
 2786/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  3.566,76  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - CEBOLINHA VERDE  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 12,0000  
Vl. Unit.:
  9,29  
Vl.Total:
  111,48  
 2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte  KG  40,0000  11,50  460,00  
 3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  2,0000  2,42  4,84  
 4 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos  UN  90,0000  2,48  223,20  
 
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
  UN  140,0000  3,06  428,40  
  
 
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
  KG  4,0000  9,36  37,44  
  
 
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  160,0000  2,42  387,20  
  
 
8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  40,0000  3,89  155,60  
  
 
9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
  KG  120,0000  3,26  391,20  
  
 
10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
  KG  60,0000  17,34  1.040,40  
  
 
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
  KG  10,0000  16,34  163,40  
  
 
12 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEIS - EDUCAÇÃO
  KG  40,0000  4,09  163,60  
  
 2787/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  638,36  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 36,0000  
Vl. Unit.:
  7,01  
Vl.Total:
  252,36  
  
 
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
  MÇ  200,0000  1,93  386,00  
  
 2788/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
  08.305.256/0001-19  J  262,08  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 28,0000  
Vl. Unit.:
  9,36  
Vl.Total:
  262,08  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 13
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2789/000-2015         474  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  107,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SENSOR TEMPERATURA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  63,70  
Vl.Total:
  63,70  
 
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE BVZ 1249 PERTENCENTE A S.M.E. 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 107,80 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
  UN  1,0000  44,10  44,10  
  
 2790/000-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1371/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  3.480,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO FTJ 9789, MICRO ÔNIBUS DBA 
2072 E CARRETINHAS 0KM - TOTAL DE 29M2 DE ADESIVOS IMPRESSOS E APLICADO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3.480,00  
Vl.Total:
  3.480,00  
  
 2791/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  3.256,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DAS RODAS(04)PARA LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DO 
FREIO,DESMONTAR E MONTAGEMDO PISTÃO DE DIREÇÃO,BARRA DE DIREÇÃO PARA TROCAR PINOS,BUCHAS 
E ARRUELAS DO CALÇO,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO,BARRA E ARTICULAÇÃO DO TOMBO P/ 
TROCAR PINOS,BUCHASE ARRUELAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 29,6000  
Vl. Unit.:
  110,00  
Vl.Total:
  3.256,00  
  
 2792/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  3.740,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. DA ESTEIRA LADO DIREITO/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RODA GUIA 
LADO DIREITO PARA TROCA DOS MANCAISPINOS E BUCHAS DA RODA GUIA ,ENCHER E TORNEAR BASE DA 
BUCHA DA RODA GUIA. - TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 34,0000  
Vl. Unit.:
  110,00  
Vl.Total:
  3.740,00  
  
 2793/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.237,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA EMBREAGEM PARA TROCA, LUBRIFICAÇAÕ E REGULAGEM 
TROCA DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO - TRATOR VALMET 
MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 15,0000  
Vl. Unit.:
  82,50  
Vl.Total:
  1.237,50  
  
 2794/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.997,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  429,78  
Vl.Total:
  429,78  
 2 - PORTA ESCOVA  UN  1,0000  275,65  275,65  
 3 - JOGO DE ESCOVA  UN  1,0000  125,44  125,44  
 4 - BENDIX DE PARTIDA  UN  1,0000  248,98  248,98  
 5 - BOBINA DE CAMPO  UN  1,0000  284,54  284,54  
 6 - PRE FILTRO DE AR  UN  1,0000  195,62  195,62  
 7 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA  UN  2,0000  74,10  148,20  
 8 - Aquisição de: SENSOR. MANOMETRO PRESSÃO OLEO DO MOTOR  UN  1,0000  228,23  228,23  
 
9 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA LANTERNA TRASEIRA - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  61,26  61,26  
  
 2795/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  90,16  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENTOR RODA TRASEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  39,20  
Vl.Total:
  39,20  
 2 - TRAVA. ARANHA  UNI  1,0000  11,76  11,76  
 3 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  39,20  39,20  
 2796/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  30,38  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  30,38  
Vl.Total:
  30,38  
 2797/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  544,03  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LANTERNA TRASEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  108,02  
Vl.Total:
  216,04  
 2 - CHAVE DO FAROL  UN  1,0000  58,92  58,92  
 3 - RELE AUXILIAR  UN  1,0000  34,37  34,37  
 4 - CHAVE DE SETA  UN  1,0000  137,48  137,48  
 5 - Aquisição de: LAMPADA  UN  6,0000  7,86  47,14  
 6 - Aquisição de: SOQUETE  UN  1,0000  34,37  34,37  
 7 - CINTA PLASTICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  8,0000  1,96  15,71  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 14
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2798/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  474,49  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TAMPA DO RADIADOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3,50  
Vl.Total:
  3,50  
 2 - PRE FILTRO DE AR  UN  1,0000  86,00  86,00  
 
3 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  UN  1,0000  384,99  384,99  
  
 2799/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.930,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS- RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  965,00  
Vl.Total:
  1.930,00  
  
 2800/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.930,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON DR 406 - 
BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  965,00  
Vl.Total:
  1.930,00  
  
 2801/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  2.517,67  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  188,18  
Vl.Total:
  188,18  
 2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO  UN  1,0000  188,18  188,18  
 3 - ROLAMENTO. PILOTO  UN  1,0000  25,55  25,55  
 4 - EMBREAGEM . COMPLETA  UN  1,0000  1.798,88  1.798,88  
 5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  316,88  316,88  
 2802/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  3.379,06  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA RODA GUIA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  402,62  
Vl.Total:
  402,62  
 2 - Aquisição de: ANEL. DO EIXO  UN  2,0000  1,97  3,93  
 3 - RETENTOR. DA RODA GUIA  UN  2,0000  44,19  88,38  
 4 - Aquisição de: CALÇO. DE AJUSTE  UN  16,0000  1,96  31,42  
 5 - PLACA. DO EIXO  UN  2,0000  44,19  88,38  
 6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA PLACA  UN  4,0000  4,42  17,68  
 7 - ANEL DA BUCHA  UN  2,0000  1,97  3,93  
 8 - BUCHA. DO EIXO  UN  2,0000  137,48  274,96  
 9 - PARAFUSO. DA BUCHA  UN  12,0000  6,38  76,60  
 10 - TRAVA. DO PARAFUSO  UNI  6,0000  3,44  20,62  
 11 - CALÇO DE AJUSTE. DA BUCHA  UN  4,0000  4,91  19,64  
 12 - COXIM. DA RODA GUIA  UN  4,0000  47,14  188,54  
 13 - PARAFUSO. DO COXIM  PÇ  4,0000  3,44  13,75  
 14 - Aquisição de ARRUELA. DO COXIM  UNI  4,0000  0,98  3,93  
 15 - PARAFUSO TRAVA  UN  2,0000  4,42  8,84  
 16 - TRAVA DO MANCAL  UN  2,0000  17,68  35,35  
 17 - PLACA INFERIOR. DO MANCAL  UN  2,0000  17,19  34,37  
 18 - Aquisição de: MANCAL. RODA GUIA LADO INTERNO  UN  1,0000  483,14  483,14  
 19 - MANCAL. RODA GUIA LADO EXTERNO  UN  1,0000  483,14  483,14  
 
20 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR DA ESTEIRA LADO DIREITO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR 
D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  1.099,84  1.099,84  
  
 2803/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  2.354,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MODULO PARA CONFIGURAR E SUBSTITUIR JOYTISCK 
EXAME DO PAINEL DE INSTRUMENTO EXAME TRANSMISSÃO EXAME FILTRO DE TRANSMISSÃO ANALISE DO 
SENSOR DA TRANSMISSÃO TESTE DA PRESSÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO LIMPEZA DO SISTEMA DE OLEO 
DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 21,4000  
Vl. Unit.:
  110,00  
Vl.Total:
  2.354,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 15
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2804/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  470,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REVISÃO ELETRICA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 9,4000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  470,00  
 2805/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.754,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: REPARO. MOTOR ARRANQUE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  705,60  
Vl.Total:
  705,60  
 2 - REPARO ALTERNADOR  UN  1,0000  637,00  637,00  
 3 - LANTERNA TRASEIRA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  2,0000  205,80  411,60  
 2806/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  638,76  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  5,86  
Vl.Total:
  35,17  
 2 - JUNTA. ESCAPAMENTO  PÇ  1,0000  29,31  29,31  
 3 - Aquisiçao de: TUBO. DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO  UN  1,0000  190,51  190,51  
 4 - AQUISIÇÃO: TUBO. INTERMEDIARIO  PÇ  1,0000  244,25  244,25  
 5 - Aquisição de: SUPORTE. ESCAPAMENTO  UN  1,0000  117,24  117,24  
 6 - PARAFUSO. DO SUPORTE  UN  4,0000  3,62  14,46  
 7 - Aquisição de: PORCA  UN  4,0000  0,98  3,91  
 8 - ARRUELA LISA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  4,0000  0,98  3,91  
 2807/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  1.886,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REPARO DA BOMBA INJETORA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  279,30  
Vl.Total:
  837,90  
 2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PRESSÃO  PÇ  1,0000  44,10  44,10  
 3 - DIAFRAGMA. BOMBA INJETORA  UN  1,0000  49,00  49,00  
 4 - Aquisição de: BOMBA. DA PALHETAS  UN  1,0000  294,00  294,00  
 5 - EMBOLO. BOMBA INJETORA  UN  1,0000  225,40  225,40  
 6 - Aquisição de: VALVULA. EMBOLO  UN  1,0000  220,50  220,50  
 7 - FILTRO DE DIESEL  UN  1,0000  68,60  68,60  
 8 - AQUISIÇÃO: CABO. TOMADA FORÇA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  147,00  147,00  
 2808/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA/CONFECCIONAR BUCHA E EMBUCHAR/ SERVIÇO DE 
TORNO NA CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA/TROCA DO PRE FILTRO 
DE AR/EXAME PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 16,0000  
Vl. Unit.:
  82,50  
Vl.Total:
  1.320,00  
  
 2809/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  255,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TROCA. DO TUBO ESCAPAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 1,9000  
Vl. Unit.:
  75,00  
Vl.Total:
  142,50  
 
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  HR  1,5000  75,00  112,50  
  
 2810/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  225,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  75,00  
Vl.Total:
  225,00  
 2811/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  225,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. DE TROCA DO VIDRO - GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  75,00  
Vl.Total:
  225,00  
 2812/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  750,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  75,00  
Vl.Total:
  450,00  
 2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA  HR  3,0000  75,00  225,00  
 
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO CABO DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  HR  1,0000  75,00  75,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 16
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2813/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  1.586,09  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - EMBUCHAMENTO DA DIREÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  778,60  
Vl.Total:
  778,60  
 2 - EMBUCHAMENTO. DO TOMBO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  807,49  807,49  
 2814/000-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  8202/2014  Pregão Presencial  ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66  19.795.413/0001-38  J  2.988,56  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 8,0000  
Vl. Unit.:
  246,22  
Vl.Total:
  1.969,76  
 
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
CTSAPATE, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  SV  3,0000  339,60  1.018,80  
  
 2815/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9999/2014  Pregão Presencial  
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
  06.222.565/0001-08  J  155,60  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
  7,78  
Vl.Total:
  155,60  
  
 2816/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  10999/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  241,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  3,68  
Vl.Total:
  14,72  
  
 
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
ARQPLAST
  UN  1,0000  41,40  41,40  
  
 
3 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - SANTANA - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  UN  10,0000  18,50  185,00  
  
 2817/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  10999/2014  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  369,03  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  18,79  
Vl.Total:
  37,58  
 
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
- VC
  UN  3,0000  8,04  24,12  
  
 3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA  FR  20,0000  1,34  26,80  
 
4 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 60 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
42 cm (diâmetro) x 61 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
MB
  UN  2,0000  17,09  34,18  
  
 
5 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
  UN  4,0000  1,98  7,92  
  
 6 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN  UN  1,0000  11,87  11,87  
 
7 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  UN  8,0000  28,32  226,56  
  
 2818/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  10999/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  7,88  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de 
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - 
ABB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  3,94  
Vl.Total:
  7,88  
  
 2819/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  10999/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  330,15  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Bota de segurança, confeccionada em PVC, na cor preta, numeração variada, fabricada com alto teor 
plastificante polimérico e PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando 
assim maior aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e 
tração, forrado internamente com poliéster, possuindo cabedal em PVC impermeável, solado injetado direto do 
cabedal e palmilha de montagem em PVC. Dimensões aproximadas: altura do cano 290 mm, espessura do 
solado (nervura) 6,1 mm, (entrenervura) 14,1 mm, altura do salto 32,8 mm. - FUJIWARA
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
  28,95  
Vl.Total:
  144,75  
  
 
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
  UN  10,0000  1,50  15,00  
  
 
3 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
  UN  10,0000  3,21  32,10  
     
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 17
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
cm x 3 cm x 3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 mm de espessura e 3 cm de 
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 1,40 m de 
comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
  
 
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e 
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE
  PCT  10,0000  3,65  36,50  
  
 
5 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR
  UN  10,0000  4,60  46,00  
  
 
6 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  FR  20,0000  2,79  55,80  
  
 2820/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  10999/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  303,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
  7,58  
Vl.Total:
  151,60  
  
 
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
  KG  20,0000  7,58  151,60  
  
 2821/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9999/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  153,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm, fabricada com 100% algodão, deverá 
conter etiqueta costurada no produto com dados de identificação do fabricante, código de barras, marca, 
medidas e composição. Pacote com 10 unidades. - SANTISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  51,00  
Vl.Total:
  153,00  
  
 2822/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9999/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  369,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  68,30  
Vl.Total:
  204,90  
  
 
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo 
deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo 5.000 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto 
deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 75 
gr. - ALTACOPO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  CX  3,0000  54,74  164,22  
  
 2823/000-2015         763  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9999/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  384,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
  38,40  
Vl.Total:
  384,00  
  
 2824/000-2015         76  04.00.04.122.4.4.90.52.01  1400/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  72,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRÁS - PARA USO DA DIVISÃO DE RH - FINANÇAS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  72,90  
Vl.Total:
  72,90  
 2825/000-2015         489  11.00.12.122.3.3.90.39.01  1392/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL LT
  09.028.602/0001-21  J  1.275,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - C/C 404-7 - SEC. EDUCAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.275,00  
Vl.Total:
  1.275,00  
 2826/000-2015         650  14.00.08.244.3.3.90.30.05  1451/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
  04.477.095/0001-90  J  592,00  0,00  0,00  0,00  
            
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 18
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
SERVIÇOS L
  
 
Item:
  1 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005 - PREMIUM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  37,00  
Vl.Total:
  222,00  
 
2 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1102 CE 285A - PREMIUM - PARA USO DOS CRAS E DESTA 
SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
  UN  10,0000  37,00  370,00  
  
 2827/000-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  1393/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL LT
  09.028.602/0001-21  J  2.550,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - SEC. FINANÇAS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  1.275,00  
Vl.Total:
  2.550,00  
 2828/000-2015         633  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  568,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - VIDRO DA PORTA. LATERAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  284,20  
Vl.Total:
  284,20  
 
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 568,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  PÇ  1,0000  284,20  284,20  
  
 2829/000-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.650,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FUNILARIA E PINTURA. DAS PORTAS LADO DIREITO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 22,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  1.100,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TRANSMISSÃO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 
DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 50%) - GABINETE
  HR  8,0000  50,00  400,00  
  
 2830/000-2015         2  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.903,16  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  186,20  
Vl.Total:
  186,20  
 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PASTILHA FREIO  PÇ  1,0000  83,30  83,30  
 3 - Aquisição de: PNEU  UN  4,0000  274,40  1.097,60  
 4 - VALVULA DE AR  UN  4,0000  9,80  39,20  
 5 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  28,42  28,42  
 6 - JOGO DE VELA  PÇ  1,0000  66,64  66,64  
 7 - CABO DE VELA  UN  1,0000  166,60  166,60  
 
8 - BOBINA DE IGNIÇAO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 DO DEPARTAMENTO 
DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 2%) - GABINETE
  UN  2,0000  117,60  235,20  
  
 2831/000-2015         652  14.00.08.244.3.3.90.39.05  8202/2014  Pregão Presencial  ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66  19.795.413/0001-38  J  679,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  339,60  
Vl.Total:
  679,20  
  
 2832/000-2015         653  14.00.08.244.4.4.90.52.05  3141/2014  Pregão Presencial  JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP  09.635.854/0001-19  J  3.015,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF18000 - PARA A SALA MULTIUSO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  1.507,60  
Vl.Total:
  3.015,20  
  
 2833/000-2015         171  07.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  882,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  480,20  
Vl.Total:
  480,20  
  
 2 - CHICOTE ELETRICO  PÇ  1,0000  401,80  401,80  
 2834/000-2015         172  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  300,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  300,00  
  
 2835/000-2015         178  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  1.227,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.227,50  
Vl.Total:
  1.227,50  
  
 2836/000-2015         728  17.00.13.122.3.3.90.30.01  11274/2014  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  781,25  0,00  0,00  0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 19
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
  8,90  
Vl.Total:
  267,00  
 2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX  UN  20,0000  15,50  310,00  
 3 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX  UN  30,0000  5,40  162,00  
 4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL  UN  15,0000  1,75  26,25  
 
5 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
  RL  20,0000  0,80  16,00  
  
 2837/000-2015         728  17.00.13.122.3.3.90.30.01  11274/2014  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  402,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  16,83  
Vl.Total:
  50,49  
 2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR  UN  3,0000  97,65  292,95  
 3 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS  UN  20,0000  0,44  8,80  
 4 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU  UN  35,0000  0,23  8,05  
 
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
  UN  6,0000  7,02  42,12  
  
 2838/000-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  6184/2014  Pregão Presencial  CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810  11.984.459/0001-93  J  768,16  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO. - PARA RETIRADA DE SUPORTES DE APARELHOS DE 
AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDRO - FINANÇAS
  
Un.:
 M²  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  192,04  
Vl.Total:
  768,16  
  
 2839/000-2015         728  17.00.13.122.3.3.90.30.01  11274/2014  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  237,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
  1,57  
Vl.Total:
  78,50  
 
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - EUCALIPTO - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
  UN  6,0000  26,50  159,00  
  
 2840/000-2015         728  17.00.13.122.3.3.90.30.01  11274/2014  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  452,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  1,60  
Vl.Total:
  3,20  
 2 - PREGO 18X27 - GERDAU  KG  2,0000  4,25  8,50  
 3 - PREGO 15X15 - GERDAU  KG  3,0000  5,60  16,80  
 4 - PREGO 17X21 - GERDAU  KG  1,0000  4,80  4,80  
 5 - parafuso com bucha S12 - FIXA  UN  100,0000  0,21  21,00  
 6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL  UN  6,0000  1,60  9,60  
 7 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL  UN  10,0000  6,42  64,20  
 8 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA  UN  1,0000  16,50  16,50  
 9 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS  UN  3,0000  11,00  33,00  
 
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
  LATA  10,0000  27,50  275,00  
  
 2841/000-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8202/2014  Pregão Presencial  ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66  19.795.413/0001-38  J  152,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA INSTALAÇÃO NO PAC - FINANÇAS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  76,40  
Vl.Total:
  152,80  
 2842/000-2015         76  04.00.04.122.4.4.90.52.01  1442/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  1.500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  750,00  
Vl.Total:
  1.500,00  
  
 2843/000-2015         109  05.00.15.122.4.4.90.52.01  1403/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME  02.113.908/0001-37  J  330,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  330,00  
Vl.Total:
  330,00  
  
 2844/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  13496/2015  Pregão Presencial  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
  05.841.753/0001-43  J  2.555,56  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
  168,60  
Vl.Total:
  1.180,20  
  
 
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO 
  SV  7,0000  196,48  1.375,36  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 20
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
  
 2845/000-2015         734  17.00.13.122.4.4.90.52.01  3141/2014  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  4.063,36  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3.600,00  
Vl.Total:
  3.600,00  
  
 
2 - CORTINA DE AR. refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - TOTALINE CORTINA 1,5M - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
CULTURA
  UN  1,0000  463,36  463,36  
  
 2846/000-2015         633  13.00.08.244.3.3.90.30.01  12355/2014  Pregão Presencial  LAURA BOTTERI GARMS - ME  14.280.217/0001-07  J  223,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO DEPTO DE HABITAÇÃO 
NO PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  111,50  
Vl.Total:
  223,00  
  
 2847/000-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. NO VIDRO E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$100,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  100,00  
  
 2848/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  3.830,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2.500,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.625,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS CRECHES - EDUCAÇÃO
  UN  3.150,0000  0,70  2.205,00  
  
 2849/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  2.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2.000,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.300,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEI - EDUCAÇÃO
  UN  2.000,0000  0,70  1.400,00  
  
 2850/000-2015         507  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  1.350,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  650,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEFS - EDUCAÇÃO
  UN  1.000,0000  0,70  700,00  
  
 2851/000-2015         209  08.00.15.452.3.3.90.39.01  7369/2014  Pregão Presencial  MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP  62.843.917/0001-05  J  15.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
  150,00  
Vl.Total:
  15.000,00  
  
 2852/000-2015         97  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  5.971,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
 LT  
Quantidade:
 2.000,0000  
Vl. Unit.:
  2,72  
Vl.Total:
  5.434,00  
 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO  LT  300,0000  1,79  537,00  
 2853/000-2015         94  04.00.04.123.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
  06.147.451/0015-38  J  285.893,28  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL Nº 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 1/6) - CONTABILIDADE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  285.893,28  
Vl.Total:
  285.893,28  
  
 2854/000-2015         94  04.00.04.123.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  65.533,27  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(PARCELA 1/5) - CONTABILIDADE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  65.533,27  
Vl.Total:
  65.533,27  
  
 2855/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  185,00  0,00  0,00  0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 21
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 0,3000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  15,00  
 2 - MONTAGEM PNEU  HR  0,6000  50,00  30,00  
 3 - ALINHAMENTO. DIREÇÃO DIANTEIRO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RANGER PLACAS EHE 7192 PARA ATENDIMENTO DA 
UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 185,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
  HR  2,0000  50,00  100,00  
  
 2856/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  170,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 0,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  30,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
4 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA PLACAS EHE 7244 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  HR  0,4000  50,00  20,00  
  
 2857/000-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  150,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 0,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  30,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS DBA 9485 PARA ATENDIMENTO 
DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 2858/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  2.170,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETIFICA DO CABEÇOTE  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 9,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  480,00  
 2 - RETIFICA. GAIOLA  HR  5,4000  50,00  270,00  
 3 - DESCARBONIZAÇÃO  HR  4,4000  50,00  220,00  
 
4 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 2.170,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  HR  24,0000  50,00  1.200,00  
  
 2859/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  280,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 2,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  130,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 
50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 2860/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  480,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  350,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 
3 - CASTER - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 480,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  HR  2,0000  50,00  100,00  
  
 2861/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  270,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO 
DE 50% NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 5,4000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  270,00  
  
 2862/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  690,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA. FREIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 6,4000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  320,00  
 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  6,0000  50,00  300,00  
 
3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
  HR  1,4000  50,00  70,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 22
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2863/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  280,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO 
DO 19 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 5,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  280,00  
  
 2864/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 8,4000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  420,00  
 2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO  HR  4,6000  50,00  230,00  
 3 - ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO 
DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 2865/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  470,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$470,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 9,4000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  470,00  
  
 2866/000-2015         462  10.01.10.305.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  410,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 3,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  180,00  
 
2 - CARGA. DE GAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA SECRETARIA, COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  HR  4,6000  50,00  230,00  
  
 2867/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  2.013,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - COMPRESSOR DE AR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.862,00  
Vl.Total:
  1.862,00  
 2 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR  UN  1,0000  58,80  58,80  
 
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA 
SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.013,90 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  93,10  93,10  
  
 2868/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  560,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 7,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  380,00  
 2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 560,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 2869/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  578,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BATERIA 90 AMPERES - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO PARA 
ATENDIMENTO DAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 578,20 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  578,20  
Vl.Total:
  578,20  
  
 2870/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  370,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  300,00  
 
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - C/C 624025-7 - SAÚDE
  HR  1,4000  50,00  70,00  
  
 2871/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  150,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MONTAGEM. DE PNEUS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 0,8000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  40,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
  HR  0,8000  50,00  40,00  
  
 2872/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.080,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETIFICA DO VOLANTE  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 1,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  80,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - ALINHAMENTO  HR  1,0000  50,00  50,00  
 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  12,0000  50,00  600,00  
 
4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 DA MANUTENÇÃO PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R 1.080,00 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  HR  7,0000  50,00  350,00  
  
 2873/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  690,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 2,6000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  130,00  
 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  HR  7,6000  50,00  380,00  
 3 - ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 PARA ATENDIMENTO DA 
UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 2874/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  590,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  50,00  
Vl.Total:
  100,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  1,0000  50,00  50,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,4000  50,00  120,00  
 
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 590,00 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  HR  5,6000  50,00  280,00  
  
 2875/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  10999/2014  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  283,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
  28,32  
Vl.Total:
  283,20  
  
 2876/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  6.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 246-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 16,0000  
Vl. Unit.:
  430,00  
Vl.Total:
  6.880,00  
  
 2877/000-2015         400  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  1.948,59  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA 
USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
 27,0000  
Vl. Unit.:
  72,17  
Vl.Total:
  1.948,59  
  
 2878/000-2015         351  10.01.10.302.3.3.90.39.05  11681/2014  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  155,96  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  77,98  
Vl.Total:
  155,96  
  
 2879/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  477,17  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  72,17  
Vl.Total:
  72,17  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
  
 
2 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BOTINA PARA O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MARLON 
APARECIDO E LUVAS PARA USO NA NEBULIZAÇÃO PARA O COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  PAR  45,0000  9,00  405,00  
  
 2880/000-2015         313  10.01.10.301.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME  10.429.666/0001-13  J  1.002,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
 210,0000  
Vl. Unit.:
  3,71  
Vl.Total:
  779,10  
  
 
2 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTIPOCA 
- C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
  PCT  40,0000  5,58  223,20  
  
 2881/000-2015         406  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  122,85  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. BAMBURRAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE 
R$ 122,85 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
  3,07  
Vl.Total:
  122,85  
  
 2882/000-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  61,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 
61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
  3,07  
Vl.Total:
  61,42  
  
 2883/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.262,24  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - AMORTECEDOR TRASEIRO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  225,40  
Vl.Total:
  450,80  
 2 - COXIM TRASEIRO  PÇ  2,0000  49,00  98,00  
 3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO  UN  2,0000  43,12  86,24  
 4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO  UN  2,0000  63,70  127,40  
 5 - RADIADOR  UN  1,0000  284,20  284,20  
 
6 - BRAÇO. OSCILANTE COM BUCHAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
1.262,24 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  PÇ  2,0000  107,80  215,60  
  
 2884/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  39,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 
9486 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 2885/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  392,98  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SUPORTE EXTINTOR  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  51,94  
Vl.Total:
  51,94  
 2 - BOLACHÃO. L/E EXTERNO  PÇ  1,0000  215,60  215,60  
 3 - BORRACHA. TAMPA DO MOTOR  UNI  1,0000  44,10  44,10  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - BORRACHA. TAMPA TRASEIRA DO MOTOR  PÇ  1,0000  47,04  47,04  
 
5 - PUXADOR. PORTA L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 392,98 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  34,30  34,30  
  
 2886/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  39,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 2887/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.881,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PIVO DE SUSPENSAO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  156,80  
Vl.Total:
  313,60  
 2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO  UN  1,0000  225,40  225,40  
 3 - HOMOCINETICA  UN  2,0000  539,00  1.078,00  
 
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. REPARO DE PINÇA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 
DBA 2079 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 1.881,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  PÇ  1,0000  264,60  264,60  
  
 2888/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  4.380,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  215,60  
Vl.Total:
  431,20  
 2 - PIVO DE SUSPENSAO  UN  2,0000  78,40  156,80  
 3 - BIELETA  PÇ  2,0000  44,10  88,20  
 4 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA  PÇ  2,0000  36,75  73,50  
 5 - BANDEJA. INFERIOR  PÇ  2,0000  480,20  960,40  
 6 - BRAÇO PITMAN  UN  1,0000  171,50  171,50  
 7 - BRAÇO AUXILIAR  UN  1,0000  186,20  186,20  
 8 - EMBREAGEM  UN  1,0000  921,20  921,20  
 9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA DIREÇÃO INTERNO  UN  2,0000  117,60  235,20  
 10 - PIVO INFERIOR  UN  2,0000  78,40  156,80  
 11 - BANDEJA. SUPERIOR  PÇ  2,0000  382,20  764,40  
 
12 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
4.380,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  UN  2,0000  117,60  235,20  
  
 2889/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  39,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 PARA 
ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 2890/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.797,32  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  225,40  
Vl.Total:
  450,80  
 2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO  UN  2,0000  58,80  117,60  
 3 - Aquisição de: BATENTE. DIANTEIRO  UN  2,0000  29,40  58,80  
 4 - COIFA. DIANTEIRO  UNI  2,0000  19,60  39,20  
 5 - Aquisiçao de: PIVO. L/D  UN  1,0000  63,70  63,70  
 6 - BRAÇO. OSCILANTE L/D  PÇ  1,0000  107,80  107,80  
 7 - FILTRO DE ÓLEO  PÇ  1,0000  28,42  28,42  
 8 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  28,42  28,42  
 9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  28,42  28,42  
 10 - REPARO. DAS PORTAS  UN  4,0000  34,30  137,20  
 11 - BORRACHA DA PORTA  UN  3,0000  52,92  158,76  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 26
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12 - FECHADURA  PÇ  2,0000  107,80  215,60  
 13 - Aquisiçao de: REPARO. DO FREIO TRASEIRO  UN  1,0000  137,20  137,20  
 
14 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA LUVAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00- C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  225,40  225,40  
  
 2891/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  98,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  24,50  
Vl.Total:
  98,00  
  
 2892/000-2015         405  10.01.10.302.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  166,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 166,60 - 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  166,60  
Vl.Total:
  166,60  
  
 2893/000-2015         458  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  568,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PNEU 175/70/14  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  274,40  
Vl.Total:
  548,80  
 
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 PARA 
ATENDIMENTO VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
568,40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
  UN  2,0000  9,80  19,60  
  
 2894/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  4.698,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BICO INJETOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  882,00  
Vl.Total:
  3.528,00  
 2 - VALVULA REGULADORA. DIESEL  PÇ  1,0000  780,08  780,08  
 
3 - Aquisição de: VALVULA. DE ASPIRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS 
DBA 9423 PARA ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.698,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  390,04  390,04  
  
 2895/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.235,78  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - HOMOCINETICA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  292,04  
Vl.Total:
  584,08  
 2 - COXIM. INFERIOR DO CAMBIO  UN  1,0000  284,20  284,20  
 
3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIA DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UBS E ESF - COM DESCONTO 
DE  2% NUM TOTAL DE R$ 1.235,78 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  367,50  367,50  
  
 2896/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  782,04  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  107,80  
Vl.Total:
  107,80  
 2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/E  UN  1,0000  86,24  86,24  
 3 - PNEU 175/70/14  UN  2,0000  284,20  568,40  
 
4 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 782,04 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  2,0000  9,80  19,60  
  
 2897/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  819,28  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - COMANDO. CAIXA VENTILAÇÃO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  372,40  
Vl.Total:
  372,40  
 2 - BUZINA  UN  1,0000  107,80  107,80  
 3 - Aquisição de: LAMPADA  UN  4,0000  19,60  78,40  
 4 - Aquisição de: BOMBA. LIMPADOR  UN  1,0000  123,48  123,48  
 5 - LAMPADA. LANTERNAS  PÇ  2,0000  14,70  29,40  
 
6 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA INSTALAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 819,28 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  107,80  107,80  
  
 2898/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  3.608,36  0,00  0,00  0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA SEDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  254,80  
Vl.Total:
  254,80  
 2 - Aquisição de: SUPORTE. DO AMORTECEDOR  UN  2,0000  189,14  378,28  
 3 - BATENTE DIANTEIRO  UN  2,0000  40,18  80,36  
 4 - COIFA DIANTEIRA  UN  2,0000  31,36  62,72  
 5 - BARRA ESTABILIZADORA  UNI  1,0000  450,80  450,80  
 6 - PINÇA DE FREIO. TRASEIRA L/E  UN  1,0000  578,20  578,20  
 7 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15  UN  4,0000  441,00  1.764,00  
 
8 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.682,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
  UN  4,0000  9,80  39,20  
  
 2899/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  2.422,56  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  225,40  
Vl.Total:
  225,40  
 2 - ROLAMENTO. DE RODA  UNI  2,0000  421,40  842,80  
 3 - BRAÇO TENSOR  UN  1,0000  188,16  188,16  
 4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA  PÇ  1,0000  225,40  225,40  
 5 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA  UN  1,0000  215,60  215,60  
 6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO TRASEIRO  PÇ  1,0000  470,40  470,40  
 
7 - REPARO. DA PINÇA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 
PARA ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.422,56 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
  UN  2,0000  127,40  254,80  
  
 2900/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  245,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - OLEO DO MOTOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
  24,50  
Vl.Total:
  147,00  
 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO  UN  2,0000  19,60  39,20  
 
3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACAS DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  3,0000  19,60  58,80  
  
 2901/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  3.087,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - COMANDO. DO MOTOR  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  456,68  
Vl.Total:
  456,68  
 2 - BOMBA DAGUA  PÇ  1,0000  268,52  268,52  
 3 - VALVULA TERMOSTATICA  UN  1,0000  164,64  164,64  
 4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR  PÇ  1,0000  258,72  258,72  
 5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO  PÇ  1,0000  460,60  460,60  
 6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCIN  PÇ  1,0000  386,12  386,12  
 7 - FILTRO DE OLEO  UN  1,0000  63,70  63,70  
 8 - BOBINA DE IGNIÇAO  UN  1,0000  361,62  361,62  
 9 - MOTOR. VENTILAÇÃO INTERNA  PÇ  1,0000  284,20  284,20  
 10 - Aquisiçao de: TUBO. DE VENTILADOR  UN  1,0000  156,80  156,80  
 
11 - REPARO. DE COMPRESSOR DO VENTILADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA 
DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.087,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  225,40  225,40  
  
 2902/000-2015         275  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  788,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  480,20  
Vl.Total:
  480,20  
 2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO GIROFLEX  UN  1,0000  191,10  191,10  
 
3 - JOGO DE LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 788,90 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  117,60  117,60  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 28
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2903/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  1.752,73  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: PNEU. ACRILLES 245/70/16  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  869,26  
Vl.Total:
  1.738,52  
 
2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA ATENDIMENTO 
DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.752,73 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  UN  2,0000  7,11  14,21  
  
 2904/000-2015         287  10.01.10.122.3.3.90.39.01  1535/2015  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  1.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
  
 2905/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  1.720,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  430,00  
Vl.Total:
  1.720,00  
  
 2906/000-2015         431  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  14.040,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1.300,0000  
Vl. Unit.:
  10,80  
Vl.Total:
  14.040,00  
  
 2907/000-2015         433  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4662/2014  Pregão Presencial  LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA  04.233.134/0001-03  J  8.922,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 105,0000  
Vl. Unit.:
  35,67  
Vl.Total:
  3.745,35  
 2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS  SV  67,0000  39,67  2.657,89  
 
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
  SV  62,0000  40,63  2.519,06  
  
 2908/000-2015         319  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1334/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME  55.653.547/0001-88  J  178,18  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LUGOL FORTE - 150ML  
Un.:
 FRASC  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  116,70  
Vl.Total:
  116,70  
 2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML  FRASC  1,0000  30,12  30,12  
 
3 - ACIDO TRICLOROACETICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
  FR  1,0000  31,36  31,36  
  
 2909/000-2015         413  10.01.10.302.3.3.90.39.05  1538/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S 
LTDA
  87.389.086/0001-74  J  1.323,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E LAUDO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE (TCQ) E LEV. RADIOMÉTRICO E TESTE (LR) FUGA CABEÇOTE - PARA USO NO ATENDIMENTO 
AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO 
NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.323,00  
Vl.Total:
  1.323,00  
  
 2910/000-2015         527  11.00.12.361.3.3.90.30.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  555,12  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 48 
(FICHA 527) - C/C 647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 21,6000  
Vl. Unit.:
  25,70  
Vl.Total:
  555,12  
  
 2911/000-2015         530  11.00.12.361.4.4.90.52.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  841,49  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 0,9000  
Vl. Unit.:
  935,00  
Vl.Total:
  841,49  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 29
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 49 (FICHA 530) - C/C 
647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
  
 2912/000-2015         527  11.00.12.361.3.3.90.30.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  61,68  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 50 
(FICHA 527) C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,4000  
Vl. Unit.:
  25,70  
Vl.Total:
  61,68  
  
 2913/000-2015         530  11.00.12.361.4.4.90.52.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  93,51  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 51 (FICHA 530) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 0,1000  
Vl. Unit.:
  935,03  
Vl.Total:
  93,51  
  
 2914/000-2015         527  11.00.12.361.3.3.90.30.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  555,12  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 52 
(FICHA 527) - C/C 647057-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 21,6000  
Vl. Unit.:
  25,70  
Vl.Total:
  555,12  
  
 2915/000-2015         530  11.00.12.361.4.4.90.52.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  841,50  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 53 (FICHA 530) - C/C 
647057-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 0,9000  
Vl. Unit.:
  935,00  
Vl.Total:
  841,50  
  
 2916/000-2015         530  11.00.12.361.4.4.90.52.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  93,50  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 0,1000  
Vl. Unit.:
  935,00  
Vl.Total:
  93,50  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
Página:
 30
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 55 (FICHA 530) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
 2917/000-2015         527  11.00.12.361.3.3.90.30.05  541/2015  Dispensa  
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
  04.477.095/0001-90  J  61,68  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 54 
(FICHA 527) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 2,4000  
Vl. Unit.:
  25,70  
Vl.Total:
  61,68  
  
 2918/000-2015         782  18.00.27.812.3.3.50.43.01  1547/2015  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  70.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  70.000,00  
Vl.Total:
  70.000,00  
  
 10285/004-2014         5006  RP  1569/2014  Pregão Presencial  MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149  18.524.167/0001-17  J  0,00  0,00  0,00  4.000,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS 
CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSOL
  
Un.:
 PROF.  
Quantidade:
 0,6700  
Vl. Unit.:
  6.000,00  
Vl.Total:
  4.000,00  
  
 10285/005-2014         5006  RP  1569/2014  Pregão Presencial  MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149  18.524.167/0001-17  J  0,00  0,00  0,00  4.000,00  
 
Item:
  
1 - ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 16h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DO CID 
- FUNSSOL
  
Un.:
 PROF.  
Quantidade:
 0,6700  
Vl. Unit.:
  6.000,00  
Vl.Total:
  4.000,00  
  
 15099/000-2014         5001  RP  9677/2014  Pregão Presencial  EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP  67.249.045/0001-75  J  0,00  0,00  0,00  9.825,00  
 
Item:
  1 - Restos a pagar do empenho 15099/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  9.825,00  
Vl.Total:
  9.825,00  
 
 
  
 
 REGISTRO, 13 de Março de 2015.  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/03/2015 ATÉ 06/03/2015  
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 31  
    
   
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125